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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014387
Nro. de Timbrado
15724925
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.534
IVA
₲ 26.364
Retención DNCP
₲ 1.012
Retención IVA
₲ 7.909
Retención Renta
₲ 10.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244170
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.457.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.828.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443713
Nombre de la Licitación
Provision de firma digital - Contrato Abierto - 2024, 2,025 y 2,026.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación