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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030672
Nro. de Timbrado
15724925
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
13-08-2026
Fecha Emisión Cheque
23-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.988
IVA
₲ 26.364
Retención DNCP
₲ 1.012
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244170
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.341.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.440.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443713
Nombre de la Licitación
Provision de firma digital - Contrato Abierto - 2024, 2,025 y 2,026.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación