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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000528
Nro. de Timbrado
17943261
Monto de la Factura
₲ 9.293.000
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.669.185
IVA
₲ 844.818
Retención DNCP
₲ 32.441
Retención IVA
₲ 253.446
Retención Renta
₲ 337.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242572
Monto Contrato
₲ 1.000.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.250.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.270.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441684
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central