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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003417
Nro. de Timbrado
6505103
Monto de la Factura
₲ 2.297.000
Nro. de Orden de Pago
932
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.140.805
IVA
₲ 208.818
Retención DNCP
₲ 8.019
Retención IVA
₲ 62.645
Retención Renta
₲ 83.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242572
Monto Contrato
₲ 1.000.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.404.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.420.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441684
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central