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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003411
Nro. de Timbrado
17292263
Monto de la Factura
₲ 6.747.000
Nro. de Orden de Pago
891
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.288.205
IVA
₲ 613.364
Retención DNCP
₲ 23.553
Retención IVA
₲ 184.009
Retención Renta
₲ 245.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242572
Monto Contrato
₲ 1.000.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.404.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.420.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441684
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central