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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002606
Nro. de Timbrado
18020201
Monto de la Factura
₲ 83.500.000
Nro. de Orden de Pago
33369
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.761.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 229.091
Retención IVA
₲ 4.009.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA AVALOS GALEANO
RUC
724583-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22010-24-248296
Monto Contrato
₲ 418.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.403.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.768.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446406
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIALES (PLURIANIAL) 2025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana