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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Nro. de Timbrado
17357667
Monto de la Factura
₲ 222.050.727
Nro. de Orden de Pago
32076
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.985.477
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 807.457
Retención IVA
₲ 6.055.929
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22010-24-244435
Monto Contrato
₲ 444.869.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.465.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.714.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO- (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana