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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012623-0012624
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 259.100.000
Nro. de Orden de Pago
32384
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.855.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 942.182
Retención IVA
₲ 7.066.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22010-24-248309
Monto Contrato
₲ 538.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.545.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.090.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana