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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000540
Nro. de Timbrado
17373985
Monto de la Factura
₲ 188.839.981
Nro. de Orden de Pago
32573
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.308.072
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 274.487
Retención IVA
₲ 2.058.656
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.774.202
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
RUC
2951246-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22010-24-245796
Monto Contrato
₲ 441.515.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.325.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.972.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452025
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS CEDRALES - AD REFERÉDUM - PLURIANUAL 2.025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana