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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003610
Nro. de Timbrado
18023699
Monto de la Factura
₲ 19.475.000
Nro. de Orden de Pago
5021
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.167.697
IVA
₲ 1.770.455
Retención DNCP
₲ 67.985
Retención IVA
₲ 531.136
Retención Renta
₲ 708.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.025.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-25-251484
Monto Contrato
₲ 474.601.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.217.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.218.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459544
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrados y reparación de caminos
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare