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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Nro. de Timbrado
17441463
Monto de la Factura
₲ 207.000.000
Nro. de Orden de Pago
5141
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.104.654
IVA
₲ 18.818.182
Retención DNCP
₲ 722.618
Retención IVA
₲ 5.645.455
Retención Renta
₲ 7.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alex Mathias Quesnel Mendieta
RUC
4379810-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-25-254677
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.104.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469604
Nombre de la Licitación
Adquisición de parques infantiles
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare