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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Nro. de Timbrado
17739559
Monto de la Factura
₲ 6.391.667
Nro. de Orden de Pago
3602
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.960.985
IVA
₲ 581.061
Retención DNCP
₲ 23.940
Retención IVA
₲ 174.318
Retención Renta
₲ 232.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ORTIZ GONZALEZ
RUC
3490606-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-25-249904
Monto Contrato
₲ 76.700.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.386.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.440.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458266
Nombre de la Licitación
Servicio de consultoría - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare