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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Nro. de Timbrado
17736619
Monto de la Factura
₲ 3.216.000
Nro. de Orden de Pago
25194
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.119
IVA
₲ 292.364
Retención DNCP
₲ 11.227
Retención IVA
₲ 87.709
Retención Renta
₲ 116.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-248025
Monto Contrato
₲ 12.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.000.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf