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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Nro. de Timbrado
17122624
Monto de la Factura
₲ 8.031.200
Nro. de Orden de Pago
34464
Fecha de Orden de Pago
25-05-2026
Fecha Emisión Cheque
25-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.492.087
IVA
₲ 730.109
Retención DNCP
₲ 28.036
Retención IVA
₲ 219.033
Retención Renta
₲ 292.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249236
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.249.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.919.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440739
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf