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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Nro. de Timbrado
17122624
Monto de la Factura
₲ 2.575.000
Nro. de Orden de Pago
31378
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.495.409
IVA
₲ 234.091
Retención DNCP
₲ 9.364
Retención IVA
₲ 70.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249236
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.078.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.287.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440739
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf