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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008583
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 13.399.980
Nro. de Orden de Pago
24391
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.476
IVA
₲ 1.218.180
Retención DNCP
₲ 46.778
Retención IVA
₲ 365.454
Retención Renta
₲ 487.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249472
Monto Contrato
₲ 26.799.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.399.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.500.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf