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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001400
Nro. de Timbrado
17303265
Monto de la Factura
₲ 48.792.500
Nro. de Orden de Pago
24392
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.517.192
IVA
₲ 4.435.682
Retención DNCP
₲ 170.330
Retención IVA
₲ 1.330.705
Retención Renta
₲ 1.774.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249470
Monto Contrato
₲ 97.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.034.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf