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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
18651023
Monto de la Factura
₲ 19.930.111
Nro. de Orden de Pago
33300
Fecha de Orden de Pago
17-03-2026
Fecha Emisión Cheque
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.592.258
IVA
₲ 1.811.828
Retención DNCP
₲ 69.574
Retención IVA
₲ 543.548
Retención Renta
₲ 724.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249594
Monto Contrato
₲ 359.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.431.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.366.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453859
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica Integral de Equipos y Dispositivos de Áreas Restringidas.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf