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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001897
Nro. de Timbrado
17723037
Monto de la Factura
₲ 6.593.615
Nro. de Orden de Pago
25380
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.151.003
IVA
₲ 599.420
Retención DNCP
₲ 23.018
Retención IVA
₲ 179.826
Retención Renta
₲ 239.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249594
Monto Contrato
₲ 359.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.834.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.226.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453859
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica Integral de Equipos y Dispositivos de Áreas Restringidas.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf