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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Nro. de Timbrado
17723037
Monto de la Factura
₲ 7.269.250
Nro. de Orden de Pago
27484
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.781.286
IVA
₲ 660.841
Retención DNCP
₲ 25.376
Retención IVA
₲ 198.252
Retención Renta
₲ 264.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249594
Monto Contrato
₲ 359.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.834.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.226.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453859
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica Integral de Equipos y Dispositivos de Áreas Restringidas.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf