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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Nro. de Timbrado
18651023
Monto de la Factura
₲ 2.511.247
Nro. de Orden de Pago
36090
Fecha de Orden de Pago
15-07-2026
Fecha Emisión Cheque
15-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.433.626
IVA
₲ 228.295
Retención DNCP
₲ 9.132
Retención IVA
₲ 68.489
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249594
Monto Contrato
₲ 359.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.054.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.118.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453859
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica Integral de Equipos y Dispositivos de Áreas Restringidas.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf