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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032824
Nro. de Timbrado
15193259
Monto de la Factura
₲ 24.623.500
Nro. de Orden de Pago
27839
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.970.592
IVA
₲ 2.238.500
Retención DNCP
₲ 85.958
Retención IVA
₲ 671.550
Retención Renta
₲ 895.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-243374
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.491.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.189.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444494
Nombre de la Licitación
Informes Comerciales, Civiles y penales.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf