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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031310
Nro. de Timbrado
15193259
Monto de la Factura
₲ 20.845.000
Nro. de Orden de Pago
25914
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.445.732
IVA
₲ 1.895.000
Retención DNCP
₲ 72.768
Retención IVA
₲ 568.500
Retención Renta
₲ 758.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-243374
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.491.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.518.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444494
Nombre de la Licitación
Informes Comerciales, Civiles y penales.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf