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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000804
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
23078
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
20-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.880.000
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 314.182
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-246423
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.921.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Certificados Digitales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf