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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Nro. de Timbrado
17801231
Monto de la Factura
₲ 62.250.000
Nro. de Orden de Pago
25957
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.071.328
IVA
₲ 5.659.091
Retención DNCP
₲ 217.309
Retención IVA
₲ 1.697.727
Retención Renta
₲ 2.263.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-248288
Monto Contrato
₲ 329.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.328.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toldos.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf