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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000002
Nro. de Timbrado
18190376
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
33845
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.972.363
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 209.455
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA AQUINO ESCOBAR
RUC
3187499-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-25-255151
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.301.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461281
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO 2025
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo