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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Nro. de Timbrado
17291662
Monto de la Factura
₲ 21.801.836
Nro. de Orden de Pago
33279
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.338.338
IVA
₲ 1.981.985
Retención DNCP
₲ 76.108
Retención IVA
₲ 594.596
Retención Renta
₲ 792.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS DARIO CHAVEZ
RUC
4953685-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-25-251978
Monto Contrato
₲ 49.999.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.974.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.643.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460795
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo