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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Nro. de Timbrado
18078419
Monto de la Factura
₲ 26.700.000
Nro. de Orden de Pago
34253
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.907.702
IVA
₲ 2.427.273
Retención DNCP
₲ 93.207
Retención IVA
₲ 728.182
Retención Renta
₲ 970.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-25-259400
Monto Contrato
₲ 26.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.907.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo