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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021124
Nro. de Timbrado
18170674
Monto de la Factura
₲ 56.600.000
Nro. de Orden de Pago
34113
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.800.596
IVA
₲ 5.145.455
Retención DNCP
₲ 197.585
Retención IVA
₲ 1.543.637
Retención Renta
₲ 2.058.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOMERIA CHIQUI S.R.L.
RUC
80116279-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-25-259329
Monto Contrato
₲ 56.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.800.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472377
Nombre de la Licitación
ADQUISCIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo