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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000006
Nro. de Timbrado
18329477
Monto de la Factura
₲ 7.999.993
Nro. de Orden de Pago
34250
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.975
IVA
₲ 727.272
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ERNAN OTAZU
RUC
3778869-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-25-252793
Monto Contrato
₲ 69.999.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.999.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.301.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461207
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA A LA UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO. -
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo