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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Nro. de Timbrado
17516126
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
33605
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.643.636
IVA
₲ 4.545.454
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ERNAN OTAZU
RUC
3778869-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-25-252793
Monto Contrato
₲ 69.999.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.643.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461207
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA A LA UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO. -
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo