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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Nro. de Timbrado
18195064
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
1286
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.338.000
IVA
₲ 1.300.000
Retención DNCP
₲ 52.000
Retención IVA
₲ 390.000
Retención Renta
₲ 520.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-25-250421
Monto Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.605.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460098
Nombre de la Licitación
Servicio de asesoramiento a la UOC
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta