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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000085
Nro. de Timbrado
18018787
Monto de la Factura
₲ 62.402.277
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.204.306
IVA
₲ 5.672.934
Retención DNCP
₲ 226.917
Retención IVA
₲ 1.701.880
Retención Renta
₲ 2.269.174
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS AURELIO GALEANO SANCHEZ
RUC
2313116-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-25-253976
Monto Contrato
₲ 62.402.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.402.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.204.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta