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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Nro. de Timbrado
16000000
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.923.636
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 58.182
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-25-250208
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.545.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459449
Nombre de la Licitación
Servicio de consultoría administrativa y financiera - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta