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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Nro. de Timbrado
17692322
Monto de la Factura
₲ 330.266.866
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
13-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.058.617
IVA
₲ 30.024.261
Retención DNCP
₲ 1.200.970
Retención IVA
₲ 9.007.278
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BENITEZ & ASOCIADOS E.A.S.
RUC
80139289-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-25-249930
Monto Contrato
₲ 347.649.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.649.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.903.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459662
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta