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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Nro. de Timbrado
18057204
Monto de la Factura
₲ 105.240.700
Nro. de Orden de Pago
1280
Fecha de Orden de Pago
04-08-2025
Fecha Emisión Cheque
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.160.871
IVA
₲ 9.567.336
Retención DNCP
₲ 382.693
Retención IVA
₲ 2.870.201
Retención Renta
₲ 3.826.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sara Paola Mendez Caceres
RUC
5929931-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-25-254835
Monto Contrato
₲ 105.240.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.240.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.160.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471056
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta