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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000233
Nro. de Timbrado
18558838
Monto de la Factura
₲ 3.301.500
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
10-07-2026
Fecha Emisión Cheque
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.079.879
IVA
₲ 300.136
Retención DNCP
₲ 11.525
Retención IVA
₲ 90.041
Retención Renta
₲ 120.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-250607
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.006.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.965.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER NACIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional