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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001002
Nro. de Timbrado
17739841
Monto de la Factura
₲ 3.091.600
Nro. de Orden de Pago
1199
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.884.069
IVA
₲ 281.055
Retención DNCP
₲ 10.792
Retención IVA
₲ 84.317
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-250607
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.435.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER NACIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional