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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000109
Nro. de Timbrado
18558838
Monto de la Factura
₲ 8.085.500
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
15-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.542.742
IVA
₲ 735.045
Retención DNCP
₲ 28.226
Retención IVA
₲ 220.514
Retención Renta
₲ 294.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-250607
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.202.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.088.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER NACIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional