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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024363
Nro. de Timbrado
18046595
Monto de la Factura
₲ 336.000
Nro. de Orden de Pago
1367
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.778
IVA
₲ 30.545
Retención DNCP
₲ 1.222
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-252718
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463996
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional