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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020512
Nro. de Timbrado
17111188
Monto de la Factura
₲ 11.023.360
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
06-01-2026
Fecha Emisión Cheque
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.283.392
IVA
₲ 1.002.124
Retención DNCP
₲ 38.482
Retención IVA
₲ 300.637
Retención Renta
₲ 400.849
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-260117
Monto Contrato
₲ 244.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.947.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.313.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463948
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros varios
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional