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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004592
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 27.330.000
Nro. de Orden de Pago
1237
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.495.411
IVA
₲ 2.484.545
Retención DNCP
₲ 95.407
Retención IVA
₲ 745.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-254648
Monto Contrato
₲ 27.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.336.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.495.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464128
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámara fría y bebederos eléctricos para el Centro de Formación de Técnico Superior Forestal Alto Paraná e Itapúa
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional