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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Nro. de Timbrado
17371784
Monto de la Factura
₲ 367.000
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.237
IVA
₲ 20.005
Retención DNCP
₲ 1.346
Retención IVA
₲ 6.008
Retención Renta
₲ 10.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BELEN ZARACHO MORAN
RUC
4334403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-250303
Monto Contrato
₲ 149.577.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.467.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.971.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457977
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para alumnos de CEFOTESFOR AP-IT 2025 - Ad Referéndum
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional