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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Nro. de Timbrado
18796563
Monto de la Factura
₲ 24.230.900
Nro. de Orden de Pago
1174
Fecha de Orden de Pago
14-09-2026
Fecha Emisión Cheque
14-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.873.046
IVA
₲ 1.153.852
Retención DNCP
₲ 88.616
Retención IVA
₲ 346.156
Retención Renta
₲ 923.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO FERNANDO DA SILVA GONZALEZ
RUC
4837407-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-262949
Monto Contrato
₲ 93.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.483.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.744.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464087
Nombre de la Licitación
Adquisición de abonos, insecticidas y fertilizantes
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional