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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0011718
Nro. de Timbrado
17976341
Monto de la Factura
₲ 16.336.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
20-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.239.410
IVA
₲ 1.485.091
Retención DNCP
₲ 57.027
Retención IVA
₲ 445.527
Retención Renta
₲ 594.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO FERNANDO DA SILVA GONZALEZ
RUC
4837407-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-262949
Monto Contrato
₲ 93.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.336.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.239.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464087
Nombre de la Licitación
Adquisición de abonos, insecticidas y fertilizantes
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional