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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000681
Nro. de Timbrado
17686563
Monto de la Factura
₲ 9.540.248
Nro. de Orden de Pago
21486
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.899.837
IVA
₲ 867.295
Retención DNCP
₲ 33.304
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-244436
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.457.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.218.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441671
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de laboratorios móviles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan