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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004357
Nro. de Timbrado
17156281
Monto de la Factura
₲ 21.959.950
Nro. de Orden de Pago
20000
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.466.673
IVA
₲ 1.996.359
Retención DNCP
₲ 76.659
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-246224
Monto Contrato
₲ 21.959.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.543.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.466.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Circuito Cerrado de Televisión
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan