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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002341
Nro. de Timbrado
17102011
Monto de la Factura
₲ 7.194.000
Nro. de Orden de Pago
19771
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.704.808
IVA
₲ 654.000
Retención DNCP
₲ 25.114
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-241549
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.328.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.122.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Laboratorios
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan