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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004319
Nro. de Timbrado
1756281
Monto de la Factura
₲ 6.578.109
Nro. de Orden de Pago
19934
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.130.798
IVA
₲ 598.010
Retención DNCP
₲ 22.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 239.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-245078
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.447.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.419.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450844
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Split
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan