- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004445
Nro. de Timbrado
17698649
Monto de la Factura
₲ 28.022.328
Nro. de Orden de Pago
20248
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.116.810
IVA
₲ 2.547.484
Retención DNCP
₲ 97.823
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-24-247667
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.694.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.466.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443557
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan